Soluciones
Cada empresa compra distinto. Finaro se adapta a cómo lo haces tú.
Los problemas más habituales
Lo que vemos en casi todos los equipos de cuentas a pagar.
01
Facturas tecleadas a manoCabecera, líneas e IVA de cada PDF, registrados uno a uno en el ERP.
Finaro captura las facturas del email o el portal y extrae cabecera y líneas automáticamente.
02
Cotejo manual pedido–albarán–facturaHoras del equipo comprobando línea a línea cantidades y precios.
Match a tres bandas con tolerancias configurables; solo llegan a las personas las excepciones.
03
Precios por encima de lo pactadoTarifas que suben sin aviso y se pagan porque nadie las compara con el pedido.
Cada línea se compara con el precio del pedido antes de registrar la factura.
04
Mercancía facturada y no recibidaSe paga lo que el proveedor factura, no lo que ha entrado en almacén.
La factura se cruza con los albaranes de entrada: lo no recibido se para antes del pago.
05
Pagos duplicadosLa misma factura, reenviada o con otra numeración, se paga dos veces.
Detección por huella del archivo, proveedor, importe y fecha, aunque cambie el número.
06
Entregas parciales y peso variablePedidos que llegan en varios albaranes y mercancía cuyo peso real no coincide con el pedido.
Match en cascada y tolerancias por producto, sin reglas rígidas.
07
Varias sociedades, un solo equipoFacturas asignadas a la empresa equivocada del grupo y NIF que se confunden.
Enrutado y contabilización automática en la sociedad que corresponde.
08
Cierres que se retrasanFacturas pendientes de validar que bloquean la contabilidad y la previsión de pagos.
Lo que cuadra se registra al momento con su asiento y vencimientos; el cierre deja de esperar.
Por tipo de empresa
Fabricantes
Fabricantes de 30 a 1.000 empleados que compran materias primas, componentes y subcontratas contra pedido abierto, con entregas parciales y mercancía de peso variable.
Ver la solución para fabricantes →Varios albaranes por factura y varias facturas por pedido, cuadrados línea a línea.
Tolerancias distintas para materia prima, portes o servicios.
Por tipo de empresa
Distribuidores
Cientos de proveedores, un volumen de albaranes que no para y márgenes en los que un error de precio o una factura duplicada se nota.
Ver la solución para distribuidores →Diferencias de precio detectadas antes de contabilizar, no en la conciliación.
Duplicados bloqueados aunque el proveedor cambie la serie de numeración.
Por tipo de empresa
Grupos de empresas
Varias sociedades, filiales y NIF que comparten proveedores y un mismo equipo de administración.
Ver la solución para grupos de empresas →Cada factura asignada a la sociedad que toca, sin confundir emisor y receptor.
Fusiones, NIF secundarios y cambios en bloque cuando el grupo se reorganiza.
Por tipo de empresa
Empresas de servicios
Consultoras, ingenierías, empresas de mantenimiento o logística: muchos proveedores recurrentes, gastos del equipo en la calle y facturas que no llevan albarán.
Ver la solución para empresas de servicios →Tickets y facturas en papel capturados con la cámara del móvil, en el momento.
Validación contra pedido o contrato cuando no hay albarán que cruzar.
Por rol
Lo que cambia para cada persona del equipo.
Dirección financiera
Cierres más rápidos, gasto comprometido visible antes de que llegue la factura y un proceso que escala sin sumar plantilla.
Contabilidad
Deja de teclear. Revisa solo las excepciones, con el motivo explicado y el documento al lado.
Compras
Aprueba desde un aviso lo que se desvía del pedido y ten claro qué ha llegado, qué falta y qué se ha facturado.
Puesta en marcha
Empezamos con tus documentos, no con una plantilla.
01DiagnósticoRevisamos tu circuito de compras en el ERP, tus volúmenes y tus tipos de proveedor.
02ConexiónConfiguramos el conector con tu ERP: series, cuentas, proveedores y empresas.
03Reglas y pilotoDefinimos tolerancias y flujos de aprobación y los probamos con facturas reales de tus proveedores.
04En producciónArranque, formación del equipo y soporte continuo.
Cuéntanos cómo compráis y te enseñamos cómo encaja.
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